Nota de empenho
Emitida:
12/08/2019
12/08/2019
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
KARLOS VIEIRA DA SILVA
KARLOS VIEIRA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA LEITE, EM TAUA-CE., NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 012/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA LEITE, EM TAUA-CE., NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 012/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.12.007
Data: 12/08/2019 | Valor: R$ 64,00
Data: 12/08/2019 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.107 | Data: 10/09/2019 | Credor: KARLOS VIEIRA DA SILVA | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P09.10.107 | Data: 10/09/2019 | Credor: KARLOS VIEIRA DA SILVA | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0