Nota de empenho
Emitida:
06/08/2019
06/08/2019
Valor:
R$ 20.740,45
R$ 20.740,45
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
L RODRIGUES VIEIRA ME
L RODRIGUES VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A MATERIAIS LUDICOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROJETO LITERARIO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCAS FELIZ, SERVICOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS-CE DE ACORDO COM PREGAO Nº. 028/2019-SAS E CONTRATO Nº. 2019061402.
REFERENTE A MATERIAIS LUDICOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O PROJETO LITERARIO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCAS FELIZ, SERVICOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRATEUS-CE DE ACORDO COM PREGAO Nº. 028/2019-SAS E CONTRATO Nº. 2019061402.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.004
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 18.772,24
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 18.772,24
Notas Fiscais:
Numero: 140 | Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 18.772,24
Numero: 140 | Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 18.772,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.005 | Data: 29/10/2019 | Credor: L RODRIGUES VIEIRA ME | Valor: R$ 18.772,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P10.29.005 | Data: 29/10/2019 | Credor: L RODRIGUES VIEIRA ME | Valor: R$ 18.772,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0