Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 76,20
R$ 76,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.085
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 76,20
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 76,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.087 | Data: 27/08/2019 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 76,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.27.087 | Data: 27/08/2019 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 76,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5