Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
CLARO S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.017
Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 8,41
Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 8,41
Notas Fiscais:
Numero: 24799 | Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 8,41
Numero: 24799 | Data: 02/08/2019 | Valor: R$ 8,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.061 | Data: 29/08/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 8,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.29.061 | Data: 29/08/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 8,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.02.074
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 36,17
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 36,17
Notas Fiscais:
Numero: 26387 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 36,17
Numero: 26387 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 36,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.012 | Data: 24/09/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 36,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.24.012 | Data: 24/09/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 36,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0