Nota de empenho
Emitida:
07/08/2019
07/08/2019
Valor:
R$ 89,75
R$ 89,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.21.039
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 89,75
Data: 21/08/2019 | Valor: R$ 89,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.005 | Data: 21/08/2019 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 89,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.21.005 | Data: 21/08/2019 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 89,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2