Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P08.20.016
Data:
20/08/2019
|
Valor: R$ 26.966,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.066 | Data:
20/08/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 26.966,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.20.003
Data:
20/09/2019
|
Valor: R$ 19.656,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.009 | Data:
20/09/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.656,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.17.059
Data:
17/10/2019
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Valor: R$ 12.319,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.048 | Data:
17/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.319,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.20.008
Data:
20/11/2019
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Valor: R$ 23.376,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.015 | Data:
20/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 23.376,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2