Nota de empenho
Emitida:
14/08/2019
14/08/2019
Valor:
R$ 26.525,00
R$ 26.525,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C J VIEIRA DE SOUZA
C J VIEIRA DE SOUZA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEEIT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ADESAO Nº. 006/2019-FG E CONTRATO Nº. 2019.07.26.01. SEFIN.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEEIT, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE ADESAO Nº. 006/2019-FG E CONTRATO Nº. 2019.07.26.01. SEFIN.
Licitação
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P09.05.015
Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 6.180,00
Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 6.180,00
Notas Fiscais:
Numero: 540 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 6.180,00
Numero: 540 | Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 6.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.016 | Data: 19/09/2019 | Credor: C J VIEIRA DE SOUZA | Valor: R$ 6.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P09.19.016 | Data: 19/09/2019 | Credor: C J VIEIRA DE SOUZA | Valor: R$ 6.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.05.016
Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 15.345,00
Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 15.345,00
Notas Fiscais:
Numero: 519 | Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 15.345,00
Numero: 519 | Data: 20/08/2019 | Valor: R$ 15.345,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.018 | Data: 29/10/2019 | Credor: C J VIEIRA DE SOUZA | Valor: R$ 15.345,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.29.018 | Data: 29/10/2019 | Credor: C J VIEIRA DE SOUZA | Valor: R$ 15.345,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0