PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.063


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.024
Data: 26/07/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.086  |  Data: 26/07/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P08.15.023
Data: 15/08/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.072  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P09.13.009
Data: 13/09/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.034  |  Data: 13/09/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P09.16.012
Data: 16/09/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.008  |  Data: 16/09/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P10.03.022
Data: 03/10/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.026  |  Data: 03/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P10.08.024
Data: 08/10/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.116  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P10.08.025
Data: 08/10/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.117  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P10.29.011
Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.097  |  Data: 29/10/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P11.01.067
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.067  |  Data: 01/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P11.08.041
Data: 08/11/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.173  |  Data: 08/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P11.29.055
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.076  |  Data: 29/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Liquidações
P12.20.060
Data: 20/12/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.232  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939