Emitida:
24/07/2019
Valor:
R$ 19.497,86
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 379.829,77
Liquidações
P07.31.017
Data:
31/07/2019
|
Valor: R$ 19.497,86
Notas Fiscais:
Numero: 1215 |
Data:
31/07/2019
| Valor: R$ 19.497,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.001 | Data:
02/08/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 19.497,86
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0