PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.052


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 125.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.058
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 399,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.102  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 399,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P08.28.067
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 24.730,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.106  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 24.730,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P09.26.060
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 25.196,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.145  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 25.196,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P10.23.011
Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 25.196,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.164  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 25.196,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.26.059
Data: 26/11/2019  |  Valor: R$ 23.366,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.002  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 23.366,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P12.11.088
Data: 11/12/2019  |  Valor: R$ 23.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.162  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 23.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3