Nota de empenho
Emitida:
26/04/2017
26/04/2017
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA A BRASILIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL MARCELO FERREIRA MACHADO, INCLUSO AS DESPESAS DE HOTEL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NAQUELA CAPITAL.
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA A BRASILIA-DF DO PREFEITO MUNICIPAL MARCELO FERREIRA MACHADO, INCLUSO AS DESPESAS DE HOTEL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NAQUELA CAPITAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.008
Data: 26/04/2017 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 26/04/2017 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 28197 | Data: 26/04/2017 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 28197 | Data: 26/04/2017 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.002 | Data: 02/05/2017 | Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P05.02.002 | Data: 02/05/2017 | Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0