Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 660.000,00
R$ 660.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.052
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 101.733,80
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 101.733,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.150 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 101.733,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.25.150 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 101.733,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.28.033
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 180.751,54
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 180.751,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.065 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 180.751,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.28.065 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 180.751,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.26.059
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 180.650,90
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 180.650,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.104 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 180.650,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.26.104 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 180.650,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P10.23.009
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 186.755,26
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 186.755,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.142 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 186.755,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.24.142 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 186.755,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.26.044
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 10.108,50
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 10.108,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.007 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 10.108,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.27.007 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | Valor: R$ 10.108,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0