Emitida:
26/04/2017
Valor:
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
SEC.NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DE VIAGEM IDA E VOLTA A BRASILIA-DF DO
SECRETARIO DE NEGOCIOS RURAIS, INCLUSO AS DESPESAS DE HOTEL, A FIM DE TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NAQUELA CAPITAL.
Liquidações
P04.26.007
Data:
26/04/2017
|
Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 28198 |
Data:
26/04/2017
| Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.001 | Data:
02/05/2017
| Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
| Valor: R$ 2.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0