Nota de empenho
Emitida:
24/07/2019
24/07/2019
Valor:
R$ 632,10
R$ 632,10
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.60.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.003
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 632,10
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 632,10
Notas Fiscais:
Numero: 1199 | Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 632,10
Numero: 1199 | Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 632,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.021 | Data: 30/07/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 632,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Numero: P07.30.021 | Data: 30/07/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 632,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2