Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 1.905,90
R$ 1.905,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.19.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.19.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.013
Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 1.905,90
Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 1.905,90
Notas Fiscais:
Numero: 620 | Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 1.905,90
Numero: 620 | Data: 05/09/2019 | Valor: R$ 1.905,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.013 | Data: 08/11/2019 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 1.905,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.08.013 | Data: 08/11/2019 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 1.905,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0