Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.014
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 1.220,63
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 1.220,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.017 | Data: 05/07/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.220,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P07.05.017 | Data: 05/07/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 1.220,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.07.008
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 10.352,90
Data: 07/08/2019 | Valor: R$ 10.352,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.067 | Data: 07/08/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.352,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.07.067 | Data: 07/08/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.352,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.06.007
Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 10.451,31
Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 10.451,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.014 | Data: 06/09/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.451,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.06.014 | Data: 06/09/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.451,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.07.004
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 10.297,49
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 10.297,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.002 | Data: 07/10/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.297,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.07.002 | Data: 07/10/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.297,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.06.007
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 10.442,04
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 10.442,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.005 | Data: 06/11/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.442,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.06.005 | Data: 06/11/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 10.442,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.06.007
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 7.235,63
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 7.235,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.030 | Data: 06/12/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 7.235,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.06.030 | Data: 06/12/2019 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | Valor: R$ 7.235,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2