Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 33.907,07
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.25.120
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 31.711,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.077 | Data:
25/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 31.711,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.25.121
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 2.195,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.080 | Data:
25/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 2.195,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2