Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 4.708,35
R$ 4.708,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL - CREAS LEI 254/13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL - CREAS LEI 254/13, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.122
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 4.708,35
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 4.708,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.039 | Data: 02/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE | Valor: R$ 4.708,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P07.02.039 | Data: 02/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE | Valor: R$ 4.708,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2