Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.069
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 20.815,47
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 20.815,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.092 | Data: 25/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 20.815,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.25.092 | Data: 25/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 20.815,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.007
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 21.773,20
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 21.773,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.061 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 21.773,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.25.061 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 21.773,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.009
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 25.489,57
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 25.489,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.061 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 25.489,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P09.26.061 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 25.489,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.23.048
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 11.921,76
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 11.921,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.024 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 11.921,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.24.024 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MAN. ATIV. AMBULAT. E HOSP. MED | Valor: R$ 11.921,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0