Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 109.118,98
R$ 109.118,98
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.051
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 15.470,98
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 15.470,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.012 | Data: 26/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 15.470,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P06.26.012 | Data: 26/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 15.470,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P07.25.066
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 16.606,01
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 16.606,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.115 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.606,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P07.25.115 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.606,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P08.28.069
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 16.606,00
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 16.606,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.100 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.606,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P08.28.100 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.606,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P09.26.061
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 17.154,91
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 17.154,91
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.143 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 17.154,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P09.26.143 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 17.154,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P10.23.023
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 16.822,23
Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 16.822,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.153 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.822,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P10.24.153 | Data: 24/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 16.822,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P11.26.070
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 17.604,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 17.604,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.046 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 17.604,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P11.27.046 | Data: 27/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 17.604,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Liquidações
P12.11.091
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 8.854,85
Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 8.854,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.160 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 8.854,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0
Numero: P12.20.160 | Data: 20/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. PRIMEIRA INFANCIA | Valor: R$ 8.854,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0