Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 93.079,92
R$ 93.079,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, D/MUNICIPIO.
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE 13o. (DECIMO TERCEIRO) SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A GUARDA MUNICIPAL, D/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.039
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 93.079,92
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 93.079,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.019 | Data: 02/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 93.079,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P07.02.019 | Data: 02/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Valor: R$ 93.079,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388