Nota de empenho
Emitida:
06/06/2019
06/06/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNACAO DE MOTRISTA, CONDUZIR O COORDENADOR SR. MARCIO BEZERRA NUNES O QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS PARA ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE CRATEUS NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA CONFORME PORTARIA N° 052/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNACAO DE MOTRISTA, CONDUZIR O COORDENADOR SR. MARCIO BEZERRA NUNES O QUAL PARTICIPARA DE REUNIAO PARA TRATAR DOS PREPARATIVOS PARA ELEICAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE CRATEUS NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA CONFORME PORTARIA N° 052/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.001
Data: 13/06/2019 | Valor: R$ 100,00
Data: 13/06/2019 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.024 | Data: 16/07/2019 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.16.024 | Data: 16/07/2019 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0