Nota de empenho
Emitida:
30/05/2019
30/05/2019
Valor:
R$ 64,00
R$ 64,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS
FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS MUNICIPAIS, NO ESCRITORIO FISICO DA VERTA PROJETOS E SERVICOS- ASTECA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 015/2019.
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS MUNICIPAIS, NO ESCRITORIO FISICO DA VERTA PROJETOS E SERVICOS- ASTECA, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 015/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.045
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 64,00
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 64,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.125 | Data: 19/06/2019 | Credor: FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.19.125 | Data: 19/06/2019 | Credor: FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS | Valor: R$ 64,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5