Nota de empenho
Emitida:
29/05/2019
29/05/2019
Valor:
R$ 821,82
R$ 821,82
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ROSA CARREIRO DE ARAUJO
ROSA CARREIRO DE ARAUJO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE I.T.B.I. - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS INTER-VIVOS, PAGO INDEVIDAMENTE POR A MESMA SER FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL - ISENTA DE REFERIDO VALOR, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E PARECER Nº 020/2019, DO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
REFERENTE A RESTITUICAO/DEVOLUCAO DE IMPOSTO DE I.T.B.I. - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS INTER-VIVOS, PAGO INDEVIDAMENTE POR A MESMA SER FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL - ISENTA DE REFERIDO VALOR, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E PARECER Nº 020/2019, DO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.090
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 821,82
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 821,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.029 | Data: 18/06/2019 | Credor: ROSA CARREIRO DE ARAUJO | Valor: R$ 821,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P06.18.029 | Data: 18/06/2019 | Credor: ROSA CARREIRO DE ARAUJO | Valor: R$ 821,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6