Nota de empenho
Emitida:
22/05/2019
22/05/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR A SR. ROSILENE DOS SANTOS SOUSA, CONSELHEIRA TITELAR, LEVANDO A MENOR N.B.S.S., PARA EMBARQUE NO AEROPORTO PINTO MARTINS, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 045/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR A SR. ROSILENE DOS SANTOS SOUSA, CONSELHEIRA TITELAR, LEVANDO A MENOR N.B.S.S., PARA EMBARQUE NO AEROPORTO PINTO MARTINS, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 045/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.013
Data: 22/05/2019 | Valor: R$ 100,00
Data: 22/05/2019 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.021 | Data: 16/07/2019 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.16.021 | Data: 16/07/2019 | Credor: FRANCISCO MOCEMIR INACIO MELO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0