Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.31.029
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.046 | Data:
31/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.10.031
Data:
10/06/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.089 | Data:
10/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.18.007
Data:
18/06/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.041 | Data:
18/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.25.176
Data:
25/06/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.117 | Data:
25/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.26.010
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.070 | Data:
26/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.27.015
Data:
27/06/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.022 | Data:
27/06/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.02.039
Data:
02/07/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.095 | Data:
02/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.04.061
Data:
04/07/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.096 | Data:
04/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.09.018
Data:
09/07/2019
|
Valor: R$ 30,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.102 | Data:
09/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 30,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388