Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 1.197,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.29.042
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 1.197,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.091 | Data:
30/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 1.197,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2