Nota de empenho
Emitida:
22/05/2019
22/05/2019
Valor:
R$ 192,00
R$ 192,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARYLHA GREICY DE SOUSA
MARYLHA GREICY DE SOUSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIASDE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PARTICIPAR DE OFICINA/SEMINARIO/ ENCONTRO: REFLETINDO O PAPEL DO ORIENTADOR SOCIAL - PAEF, NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 042/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIASDE VIAGEM PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PARTICIPAR DE OFICINA/SEMINARIO/ ENCONTRO: REFLETINDO O PAPEL DO ORIENTADOR SOCIAL - PAEF, NO PERIODO DE 23 A 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 042/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.011
Data: 22/05/2019 | Valor: R$ 192,00
Data: 22/05/2019 | Valor: R$ 192,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.090 | Data: 28/06/2019 | Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA | Valor: R$ 192,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P06.28.090 | Data: 28/06/2019 | Credor: MARYLHA GREICY DE SOUSA | Valor: R$ 192,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0