Nota de empenho
Emitida:
07/05/2019
07/05/2019
Valor:
R$ 692,70
R$ 692,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao Transito
Recursos Vinculados ao Transito
Credor:
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO, CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADACAO DO DETRAN, EM ANEXO, EM CONFOR,IDADE COM A PORTARIA DENATRAN DE N° 11/08.
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE TRANSITO, CONFORME EXTRATO ANALITICO DE DADOS DA ARRECADACAO DO DETRAN, EM ANEXO, EM CONFOR,IDADE COM A PORTARIA DENATRAN DE N° 11/08.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.056
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 692,70
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 692,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.109 | Data: 20/05/2019 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 692,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939
Numero: P05.20.109 | Data: 20/05/2019 | Credor: FUNSET-FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO | Valor: R$ 692,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 26.1939