PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, D/MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.005
Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 285.079,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.061  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 285.079,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.25.040
Data: 25/06/2019  |  Valor: R$ 288.780,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.046  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 288.780,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.25.050
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 283.641,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.069  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 283.641,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.28.030
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 275.833,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.062  |  Data: 28/08/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 275.833,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.26.050
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 279.969,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.087  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 279.969,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.23.063
Data: 23/10/2019  |  Valor: R$ 278.277,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.140  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 278.277,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.26.038
Data: 26/11/2019  |  Valor: R$ 282.450,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.012  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 282.450,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.11.006
Data: 11/12/2019  |  Valor: R$ 25.967,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.117  |  Data: 20/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |  Valor: R$ 25.967,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388