Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 22.473,47
R$ 22.473,47
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 047/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.62.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 047/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.62.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.018
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 22.473,47
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 22.473,47
Notas Fiscais:
Numero: 1088 | Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 22.473,47
Numero: 1088 | Data: 13/05/2019 | Valor: R$ 22.473,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.006 | Data: 10/06/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 22.473,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.10.006 | Data: 10/06/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 22.473,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0