Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 3.934,28
R$ 3.934,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VISA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P02.01.060.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VISA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P02.01.060.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.067
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.934,28
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.934,28
Notas Fiscais:
Numero: 31517881 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.934,28
Numero: 31517881 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.934,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.067 | Data: 11/07/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.934,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.11.067 | Data: 11/07/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.934,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0