Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 700,00
Unidade gestora:
SEC. MUNIC. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.030
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 74,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.040 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 74,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P04.28.096
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 149,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.088 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 149,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P05.31.070
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 149,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.061 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 149,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 001 CONTA: 725-1
Liquidações
P07.05.059
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 149,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.075 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 149,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.07.030
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 174,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.022 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 174,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.06.045
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 0,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.107 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 0,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.538-8