Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.028
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 25.806,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.037 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 25.806,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.07.015
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 22.160,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.001 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 22.160,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P06.07.016
Data:
07/06/2017
|
Valor: R$ 3.618,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.002 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 3.618,77
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9