Nota de empenho
Emitida:
05/04/2019
05/04/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO
CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, SR. AGILEU DE MELO NUNES E O TECNICO, SR. FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO ESCRITORIO FISICO DA VERTA PROJETOS E SERVICOS- ASTECA, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 013/2019.
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, SR. AGILEU DE MELO NUNES E O TECNICO, SR. FRANCISCO WAGNER MARQUES VERAS, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO ESCRITORIO FISICO DA VERTA PROJETOS E SERVICOS- ASTECA, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 013/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.023
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 100,00
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.045 | Data: 23/05/2019 | Credor: CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.23.045 | Data: 23/05/2019 | Credor: CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5