Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SEC.NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.013
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 1.219,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.022 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.219,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.28.091
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 1.150,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.073 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.150,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P05.31.077
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 1.090,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.054 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.090,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.05.023
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 1.225,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.060 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.225,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.07.027
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 1.196,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.019 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.196,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.06.042
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 1.002,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.104 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.002,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.29.086
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 944,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.062 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 944,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.20.038
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 1.006,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.090 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.006,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0