PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.23.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
23/04/2019
Valor:
R$ 145,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA FOMENTACAO DA RADIODIFUSAO E DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DAS ESTACOES DE BASE, REPETIDORAS E MOVEIS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2019  |  Valor: R$ 145,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.025  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 111,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2019  |  Valor: R$ 145,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.026  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES  |  Valor: R$ 33,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5