Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 8.700,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/FUNDEB
60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.025
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 957,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.034 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 957,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P04.28.115
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 848,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.095 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 848,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.065
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 848,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.020 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 848,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.30.046
Data:
30/06/2017
|
Valor: R$ 1.131,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.036 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.131,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P07.31.177
Data:
31/07/2017
|
Valor: R$ 851,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.006 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 851,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P08.31.073
Data:
31/08/2017
|
Valor: R$ 850,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.028 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 850,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P09.29.073
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 850,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.034 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 850,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P11.20.007
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 850,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.025 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 850,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P12.20.036
Data:
20/12/2017
|
Valor: R$ 850,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.100 | Data:
20/12/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 850,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4