Nota de empenho
Emitida:
10/04/2019
10/04/2019
Valor:
R$ 1.035,96
R$ 1.035,96
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CRATEUS-CE.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.037
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 1.035,96
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 1.035,96
Notas Fiscais:
Numero: 1077 | Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 1.035,96
Numero: 1077 | Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 1.035,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.022 | Data: 17/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.035,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.17.022 | Data: 17/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.035,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5