Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 1.946,77
R$ 1.946,77
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.49.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.49.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.008
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 1.946,77
Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 1.946,77
Notas Fiscais:
Numero: 1098 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.946,77
Numero: 1098 | Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 1.946,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002 | Data: 11/06/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.946,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.11.002 | Data: 11/06/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.946,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5