Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO
CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, SR. AGILEU DE MELO NUNES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA - CONTRATO DE REPASSE 2018, APROVACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A INSTRUCAO NIRMATIVA - MP N° 02/2018, NA APRECE, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 011/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDOR, NA FUNCAO DE MOTORISTA, CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, SR. AGILEU DE MELO NUNES, PARA PARTICIPAR DA OFICINA - CONTRATO DE REPASSE 2018, APROVACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A INSTRUCAO NIRMATIVA - MP N° 02/2018, NA APRECE, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 011/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.048
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 100,00
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.006 | Data: 24/04/2019 | Credor: CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.24.006 | Data: 24/04/2019 | Credor: CICERO SIQUEIRA DE ARAUJO | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5