Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 2.479,80
R$ 2.479,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.18.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.18.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.009
Data: 09/05/2019 | Valor: R$ 2.479,80
Data: 09/05/2019 | Valor: R$ 2.479,80
Notas Fiscais:
Numero: 1079 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 2.479,80
Numero: 1079 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 2.479,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.023 | Data: 23/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.479,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.23.023 | Data: 23/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.479,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0