Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 468,00
R$ 468,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.19.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.19.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.004
Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 468,00
Data: 23/05/2019 | Valor: R$ 468,00
Notas Fiscais:
Numero: 557 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 468,00
Numero: 557 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 468,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.024 | Data: 11/06/2019 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 468,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.11.024 | Data: 11/06/2019 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 468,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0