Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 1.372,58
R$ 1.372,58
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.17.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018-SESA-SRP E CONTRATO N° 2019/01.02.17.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.016
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 1.372,58
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 1.372,58
Notas Fiscais:
Numero: 4493 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 1.372,58
Numero: 4493 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 1.372,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.002 | Data: 17/10/2019 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 1.372,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.17.002 | Data: 17/10/2019 | Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP | Valor: R$ 1.372,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0