Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGILEU DE MELO NUNES
AGILEU DE MELO NUNES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA - CONTRATO DE REPASSE 2018, APROVACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A INSTRUCAO NIRMATIVA - MP N° 02/2018, NA APRECE, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 010/2018.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA - CONTRATO DE REPASSE 2018, APROVACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A INSTRUCAO NIRMATIVA - MP N° 02/2018, NA APRECE, EM FORTALEZA-CE., NO PERIODO DE 02 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 010/2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.047
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 250,00
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.004 | Data: 24/04/2019 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.24.004 | Data: 24/04/2019 | Credor: AGILEU DE MELO NUNES | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5