Nota de empenho
Emitida:
02/04/2019
02/04/2019
Valor:
R$ 7.126,99
R$ 7.126,99
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
MANUTENCAO DO CRAS / PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME CONTRATO N° 2019.01.02.60,
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME CONTRATO N° 2019.01.02.60,
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.006
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 7.126,99
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 7.126,99
Notas Fiscais:
Numero: 1064 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 7.126,99
Numero: 1064 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 7.126,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.041 | Data: 11/04/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 7.126,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P04.11.041 | Data: 11/04/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 7.126,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6