Nota de empenho
Emitida:
02/04/2019
02/04/2019
Valor:
R$ 1.228,18
R$ 1.228,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
MANUT. DO CREAS/PAEF/MSE EM MEIO ABERTO (LA E PSC) DEMAIS ACOES DE PSEMC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.005
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 1.228,18
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 1.228,18
Notas Fiscais:
Numero: 1065 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 1.228,18
Numero: 1065 | Data: 05/04/2019 | Valor: R$ 1.228,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.037 | Data: 11/04/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.228,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Numero: P04.11.037 | Data: 11/04/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.228,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2