Nota de empenho
Emitida:
02/04/2019
02/04/2019
Valor:
R$ 5.055,50
R$ 5.055,50
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.001
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 5.055,50
Data: 08/04/2019 | Valor: R$ 5.055,50
Notas Fiscais:
Numero: 1060 | Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 5.055,50
Numero: 1060 | Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 5.055,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.042 | Data: 11/04/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 5.055,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P04.11.042 | Data: 11/04/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 5.055,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3