Nota de empenho
Emitida:
22/03/2019
22/03/2019
Valor:
R$ 250,00
R$ 250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRADO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO CEARA, NO PERIODO DE 26 DE MARCO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 013/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRADO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO CEARA, NO PERIODO DE 26 DE MARCO DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 013/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.008
Data: 22/03/2019 | Valor: R$ 250,00
Data: 22/03/2019 | Valor: R$ 250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.033 | Data: 05/04/2019 | Credor: FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.05.033 | Data: 05/04/2019 | Credor: FRANCISCA ANAYSA BATISTA DE FIGUEIREDO | Valor: R$ 250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0