Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP FIXO, ATRAVES DE LINHA DEDICADA FULL, COM INTEGRACAO NO CINTURAO DIGITAL DO CEARA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 102.14.PP E CONTRATO N° 2014.10.13.0001, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP FIXO, ATRAVES DE LINHA DEDICADA FULL, COM INTEGRACAO NO CINTURAO DIGITAL DO CEARA PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 102.14.PP E CONTRATO N° 2014.10.13.0001, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.15.007
Data: 15/03/2019 | Valor: R$ 6.000,00
Data: 15/03/2019 | Valor: R$ 6.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 3003 | Data: 15/03/2019 | Valor: R$ 6.000,00
Numero: 3003 | Data: 15/03/2019 | Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.029 | Data: 02/04/2019 | Credor: VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP | Valor: R$ 6.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.02.029 | Data: 02/04/2019 | Credor: VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP | Valor: R$ 6.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5